Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Faktúra
Typ faktúry
Prijatá
Číslo faktúry
191100493
Dátum doručenia
14.10.2019
Dátum zverejnenia
29.11.2019
Predmet faktúry
Faktúra dodávateľa za maliarske práce - kuchynka
Suma faktúry s DPH
300.69 EUR
Partner
Doprastav, a.s.
IČO partnera
31333320
Sídlo partnera
Drieňová 27
826 56 Bratislava
Číslo zmluvy
Číslo objednávky
Späť